海淀區(qū)人大常委會2014年工作要點
發(fā)布時間:2020-10-17 來源: 不忘初心 點擊： 
2019 年濰坊市工程 技師學(xué)院部門預(yù)算
目
錄
第一部分 部門概況 一、主要職能 二、機構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 七、政府性基金預(yù)算支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 九、政府采購預(yù)算表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況和重要事項說明 一、預(yù)算編制的基本原則和方法 二、收支預(yù)算總體情況
三、財政撥款收支情況 四、一般公共預(yù)算支出情況 五、一般公共預(yù)算基本支出情況 六、政府性基金預(yù)算支出情況 七、重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能 濰坊市工程技師學(xué)院的主要職能是為經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)實用技術(shù)人才、高考升學(xué)和社會化技能培訓(xùn)，培養(yǎng)層次包括預(yù)備技師、高級技工、中級技工。
二、 機構(gòu)設(shè)置 學(xué)院為正縣級事業(yè)單位，內(nèi)部機構(gòu)有辦公室、人事科、實習(xí)科、學(xué)生科、政教科、繼續(xù)教育科、財務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科 10 個科室和汽車工程系、數(shù)控工程系、電氣工程系、商務(wù)工程系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系、紡織工程系、信息工程系、預(yù)科部 8 個系部，均為正科級規(guī)格。
三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 濰坊市工程技師學(xué)院部門預(yù)算包括：濰坊市工程技師學(xué)院本級預(yù)算。
濰坊市工程技師學(xué)院 2019 年部門預(yù)算編制范圍單位詳細情況見 下表：
序號 單位名稱 備注 1 濰坊市工程技師學(xué)院
第二部分
2019 年部門預(yù)算表
部門公開表 1
部門收 支總體情況表
單位：萬元 收
入 支
出 項
目 預(yù)算數(shù) 項
目 預(yù)算數(shù) 一、一般公共預(yù)算撥款收入 6216.00 教育支出 6416.00 二、政府性基金預(yù)算撥款收入
三、財政專戶管理資金 200.00
四、事業(yè)收入
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入
六、其他收入
本年收入合計 6416.00 本年支出合計 6416.00 七、上級補助收入
八、附屬單位上繳收入
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)下年
收
入
總
計 6416.00 支
出
總
計 6416.00
謝謝觀賞 部門公開表 2
部門收入總體情況表
單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金 預(yù)算撥款收入 財政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他 收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)
合計 6416.00 6216.00
200.00
205 教育支出 6416.00 6216.00
200.00
20503
職業(yè)教育 6416.00 6216.00
200.00
2050303
技校教育 6416.00 6216.00
200.00
謝謝觀賞 部門公開表 3 部門支出總體情況表
單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 結(jié)轉(zhuǎn)下年
合計
6416.00 3540.09 2875.91
205
教育支出 6416.00 3540.09 2875.91
20503
職業(yè)教育 6416.00 3540.09 2875.91
2050303
技校教育 6416.00 3540.09 2875.91
謝謝觀賞 部門公開表 4
財政撥款收支總體情況表
單位：萬元 收
入 支
出 項
目 2019 年預(yù)算數(shù) 項
目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 一、一般公共預(yù)算撥款收入 6416.00 教育支出
6416.00 6416.00
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
結(jié)轉(zhuǎn)下年
收 入 合 計 6416.00
支 出 合 計
6416.00 6416.00
謝謝觀賞 部門公開表 5
一般公共預(yù)算支出情況表
單位：萬元
科目編碼
經(jīng)濟科目
功能科目
2019 年 預(yù)算數(shù)
基本支出
項目支出 合計 機關(guān)工資福利支出 機關(guān)商品和服務(wù)支出 對事業(yè)單位 經(jīng)常性補助 機關(guān)資本性支出（一）
對事業(yè)單位資本性補助 對個人和家庭的補助 機關(guān)工資福利支出 機關(guān)商品和服務(wù)支出 對事業(yè)單位 經(jīng)常性補助 機關(guān)資本性支出（一）
對事業(yè)單位資本性補助 對個人和家庭的補助 債務(wù)利息及費用支出 對企 業(yè)補助 對企業(yè)資本性支出 對社會保障基金補助 其他 支出 工資福利支出 商品和 服務(wù)支出 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 資本性 支出 資本性 支出 對個人和家庭的補助 工資福利支出 商品和 服務(wù)支出 工資福利支出 商品和 服務(wù)支出 資本性支出 資本性 支出 對個人和家庭的補助 債務(wù)利息及費用支出 對企 業(yè)補助 對企 業(yè)補助 對社會保障基金補助 其他 支出
教育支出
6416.00
3392.13 79.68
68.28
2759.91
116.00
職業(yè)教育
6416.00
3392.13
79.68
68.28
2759.91
116.00
技校教育
6416.00
3392.13 79.68
68.28
2759.91
116.00
謝謝觀賞 部門公開表 6
一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位：萬元 政府預(yù)算經(jīng)濟分類科目 部門預(yù)算經(jīng)濟分類科目 2019 年基本支出 科目編碼 科目名稱 科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 合計 3540.09
3460.41
79.68
501
機關(guān)工資福利支出 301
工資福利支出
50101
工資獎金津補貼 30101
基本工資
30102
津貼補貼
50102
社會保障繳費 30112
社會保障繳費
50103
住房公積金 30113
住房公積金
50199
其他工資福利支出 30199
其他工資福利支出
502
機關(guān)商品和服務(wù)支出 302
商品和服務(wù)支出
50201
辦公經(jīng)費 30201
辦公費
30202
印刷費
……
50202
會議費 30215
會議費
50203
培訓(xùn)費 30216
培訓(xùn)費
50204
專用材料購置費 30218
專用材料費
30224
被裝購置費
30225
專用燃料費
50205
委托業(yè)務(wù)費 30203
咨詢費
30226
勞務(wù)費
30227
委托業(yè)務(wù)費
50206
公務(wù)接待費 30217
公務(wù)接待費
50207
因公出國（境）費用 30212
因公出國（境）費用
……
……
50299
其他商品和服務(wù)支出 30299
其他商品和服務(wù)支出
503
機關(guān)資本性支出（一）
310
資本性支出
505
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助
50501
工資福利支出 301
工資福利支出 3392.13
3392.13
30101
基本工資 3392.13
3392.13
……
50502
商品和服務(wù)支出 302
商品和服務(wù)支出 79.68
79.68 30201
辦公費
……
30299
其他商品和服務(wù)支出
506
對事業(yè)單位資本性補助
50601
資本性支出（一）
310
資本性支出
509
對個人和家庭的補助 303
對個人和家庭的補助 68.28
68.28
50901
社會福利和救助 30304
撫恤金 3.52 3.52
……
50902
助學(xué)金 30308
助學(xué)金
……
……
謝謝觀賞 50999
其他對個人和家庭的補助支出 30399
其他對個人和家庭的補助支出
部門公開表 7
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：萬元 科目編碼 科目名稱 2019 年預(yù)算數(shù) 合
計 基本支出 項目支出
合
計
功能科目類級
功能科目款級
功能科目項級
注：濰坊市工程技師學(xué)院 2019 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
謝謝觀賞 部門公開表 8 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位：萬元 總計 因公出國（境）經(jīng)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行維護費
9.50
6.00
3.50
謝謝觀賞 部門公開表 9
政府采購預(yù)算表
單位：萬元 總計 財政撥款 財政專戶管理資金 事業(yè) 收入 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 其他收入 上級補助 收入 附屬單位 上繳收入 上年結(jié)轉(zhuǎn) 一般公共預(yù)算收入 政府性基金預(yù)算收入
注：濰坊市工程技師學(xué)院 2019 年未安排政府采購預(yù)算。
謝謝觀賞
第三部分
2019 年部門預(yù)算情況和重要事項 說明
謝謝觀賞 一、預(yù)算編制的基本原則和方法 （一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實行綜合預(yù)算，收入和支出均納入年度預(yù)算。
�。ǘ┱J真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求，嚴格控制行政成本，提高資金使用效益。
（三）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼、社會保險政策編制，公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制，項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。
二、收支預(yù)算總體情況 （一）2019 年收入預(yù)算 6416.00 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 6216.00
萬元，占 96.88%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占 0%；財政專戶管理資金收入 200 萬元，占 3.12%。
�。ǘ�2019 年支出預(yù)算 6416.00 萬元，其中：基本支出 3540.09 萬元，占 55.18%；項目支出 2875.91 萬元，占44.82%。
三、財政撥款收支情況 （一）2019 年財政撥款收入預(yù)算為 6416.00 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 6416.00 萬元，占 100%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占 0%。
�。ǘ�2019 年財政撥款支出預(yù)算 6416.00 萬元，其中:一般公共服務(wù)（類）支出 6416.00 萬元，占 100%。
謝謝觀賞 四、一般公共預(yù)算收支情況 （一）2019 年一般公共預(yù)算當年撥款 6416.00 萬元，比上年增加 448.60 萬元，增長 7.52 %，主要原因是教師人數(shù)增多導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（二）2019 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 6416.00 萬元，比上年增加 448.60 萬元，增長 7.52%，主要原因是教師人數(shù)增多導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。一般公共預(yù)算支出具體使用情況如下：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）
6416.00 萬元，主要用于人員及公用經(jīng)費（包括聘任制和總量控制人員經(jīng)費），用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況 2019 年一般公共預(yù)算基本支出 3540.09 萬元，其中：
1.人員經(jīng)費 3460.41 萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤金、生活補助、住房公積金、住房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭補助支出等。
2.公用經(jīng)費 79.68 萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其
謝謝觀賞 他商品和服務(wù)支出等支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況 濰坊市工程技師院 2019 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、重要事項說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費 濰坊市工程技師學(xué)院是非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ┱少徢闆r 2019 年濰坊市工程技師學(xué)院未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費情況 2019 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費共計 9.50 萬元，與2018 年基本持平，主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費管理辦法和“八項規(guī)定”。其中：因公出國（境）費 0 萬元，與 2018年基本持平，主要原因是未安排因公出國經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行費 6 萬元，與 2018 年基本持平，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理；公務(wù)接待費 3.5 萬元，與 2018 年基本持平,
萬元，主要原因是在學(xué)校業(yè)務(wù)增加、規(guī)模擴大、事業(yè)發(fā)展的情況下嚴格公務(wù)接待，盡量壓減接待次數(shù)、降低接待標準。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況 目前，學(xué)院共有車輛 9 輛，其中：事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車 9 輛。學(xué)院無單位價值 100 萬元以上的大型設(shè)備。
2019年部門預(yù)算未安排車輛和單位價值100萬元以上的
謝謝觀賞 大型設(shè)備購置。
�。ㄎ澹┛冃繕嗽O(shè)置情況 2019 年部門預(yù)算安排的項目均實行績效目標管理，共計
1 項，涉及金額 2290.31 萬元。
其中：濰坊市工程技師學(xué)院 按生均經(jīng)費項目 績效目標表如下：
9 2019 年預(yù)算支出績效目標表
謝謝觀賞
項目名稱 中等職業(yè)學(xué)校按生均經(jīng)費 主管部門 諸城市人民政府 項目金額 2290.31(萬元) 項目簡介 按照上級文件規(guī)定,旅游類等 2800 元,機械加工等 3300元,烹飪類等 4500 元,高級工 12000 元計算生均公用經(jīng)費。
績效目標 用于學(xué)校日常運轉(zhuǎn)支出和校外實習(xí)實訓(xùn)支出,實現(xiàn)中等職業(yè)教育健康協(xié)調(diào)發(fā)展的目標。
績效指標 一級指標 二級指標 指標值/標準值 績效指標 產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 學(xué)校日常開支、設(shè)備購買、實習(xí)耗材購買等 質(zhì)量指標 100% 時效指標 1 年 成本指標 全年支出小于或等于2290.31 萬元 效益指標 經(jīng)濟效益指標 每年為社會培養(yǎng)合格畢業(yè)生 2200 人以上 社會效益指標 及時解決當?shù)仄髽I(yè)用工問題 環(huán)境效益指標 正常生活排放，無環(huán)境污染 可持續(xù)發(fā)展指標 30 年 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 98%以上滿意
謝謝觀賞
第四部分
名 詞 解 釋
謝謝觀賞 一、財政撥款：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金: :指根據(jù)《財政部關(guān)于將預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》（財預(yù)〔2010〕88 號）等有關(guān)規(guī)定，實行財政專戶管理的教育收費等資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要包括投資收益、利息收入等。
六、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
謝謝觀賞 十一、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：
因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及運行有關(guān)支出，其中公車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃油費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指市級行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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